2019年平凉市疾病预防控制中心部门决算
第一部分 部门基本情况
（一）职责职能。
平凉市疾控中心承担着全市传染病、地方病、职业病、慢性非传染性疾病的预防控制，突发公共卫生事件应急处置，食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生监测，健康相关产品卫生检验，疾病预防控制科学研究和基层工作的指导、培训等任务。
（二）机构设置情况。
办公室：（17人）
综合协调、年度考核、工资、职称等人事管理，党务、档案管理、车辆管理、来信来访接待及其他临时性工作。
传防所：（11人）
承担传染病预防控制、免疫规划管理、突发公共卫生事件应急处置和消毒与病媒生物防制等业务。
财务科：（3人）
财务管理、经费预决算和财务报表、各项收入和支出核算以及账务登记、收缴行政事业性收费、固定资产管理、接待及其他临时性工作。
检验所：（13人）
承担疾病预防控制、健康危害因素、突发公共卫生事件的检测检验；国家或上级部门下达的疾病预防控制的指令性检测检验；接受社会及卫生监督执法部门委托的检测检验。
公卫科：（8人）
负责指导全市食品安全风险、职业病防制、学校卫生、环境卫生等健康危害因素监测评估工作，提出相关疾病控制策略和对策。
高危人群干预队：（5人）
负责性病和艾滋病监测、艾滋病高危人群行为干预、艾滋病重点人群筛查、性病艾滋病病人治疗管理和健康教育等。
结防所：（4人）
负责结核病项目的实施与督导管理，开展结核病诊断与治疗和健康教育。
地慢所：（6人）
开展地方病、慢性非传染性疾病的检查、预防、治疗、宣教和科研工作以及对各县（区）地方病、慢性非传染性疾病防治指导和技术培训等工作。
预防门诊：（4人）
宣传普及健康教育知识，开展目标人群重点卫生防病知识宣传教育工作；开展特定目标人群健康教育行为干预工作；开展重大疾病预防控制期间的专题宣传教育活动；参与健教专业机构组织的卫生宣传日活动；适时宣传季节性传染病预防保健知识；提高广大人民群众防病意识，达到治未病的效果。
工会：（1人）
在中心党支部和上级工会的领导下，根据《工会法》、《工会章程》独立自主创造性地开展工作，发挥工会组织的桥梁、纽带作用。
第二部分 2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表（见附件）
表二：收入决算表（见附件）
表三：支出决算表（见附件）
表四：财政拨款收入支出决算总表（见附件）
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件）
表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
备注：除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告（即列出空表并附说明）。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计1393.10万元,支出总计2508.27万元。与2018年决算数相比,收入减少1179.66万元,减少45.85%,支出增加1382.95万元,增加122.89 %,主要原因是业务用房建设项目基建支出较大。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1393.10万元,其中:财政拨款收入1392.22万元,占99.94%;上级补助收入 0.88万元,占0.06%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计2508.27万元,其中：基本支出1147.55万元,占45.75%；项目支出1360.72万元,占54.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入合计1392.22万元，较上年决算数2552.46万元,减少45.46%。主要原因是：2018年财政拨入业务用房项目基建款项。较年初预算数1392.22万元，无增减。主要原因是：按预算执行。
本部门2019年度财政拨款支出合计2325.37万元，较上年决算数1125.32万元,增加106.64%。主要原因是：业务用房建设项目基建支出较大。较年初预算数2325.37万元, 无增减。主要原因是：按预算执行。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2325.37万元，较上年决算数1125.32万元, 增加106.64%。主要原因是：业务用房建设项目基建支出较大。较年初预算数2325.37万元, 无增减。主要原因是：按预算执行。
1、社会保障与就业支出130.05万元，占5.59%,较年初预算数无增减。主要原因是：按预算执行。
2、卫生健康支出2194.70万元,占94.38%,较年初预算数无增减。主要原因是：按预算执行。
3、住房保障支出0.62万元,占0.03%,较年初预算数无增减。主要原因是：按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出964.65万元。其中:人员经费902.42万元,较上年921.65万元,减少2.09%，主要原因是退休3人，新进人员3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费62.24万元,较上年104.86万元,减少40.64%，主要原因是,接待费及办公费减少支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入935.54万元,较上年2206.46万元,增加57.60%，主要原因是财政2018年拨入业务用房建设项目基建款项。基本支出964.65万元,较上年1026.51万元,减少6.03%，主要原因是接待费及办公费减少支出。上年基本支出结转1277.10万元,年末结转（余）43.80万元。基本支出964.65万元，比当年预算无增减;主要原因是按预算执行。
七、政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2019年度无政府性基金预算收支。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2019年度本部门“三公”经费支出共计31.83万元,较年初预算数31.83万元,无增减，主要原因是按预算执行。较上年支出数15.24万元,增加16.59万元，主要原因是2019年新购买一辆疫苗冷链运输车。
（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明
2019年度本单位无因公出国（境）费用。
公务车购置费27.38万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数增加27.38万元。
公务车运行维护费4.44万元,主要用于疫苗冷链车辆燃油费,费用支出较年初预算数无增减;较上年支出数14.05万元,减少9.61万元，主要原因是2018年车辆维修费较多。
公务接待费0.01万元,主要用于业务科室督导的接待支出,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数1.19万元，减少1.18万元，主要原因是减少接待人次。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2019年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为5辆（含已移交、报废、拍卖车辆**台，待收到相关处置文件后再做下账处理）;国内公务接待1批次,3人。
九、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
因本单位是财政全额拨款的事业单位，故2019无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况的说明。
2019年本部门政府采购支出总额185.55万元，其中：政府采购货物支出185.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于实验室设备及办公设备。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。中小企业的合同金额185.55万元及占政府采购支出总金额的比重100%。
（三）国有资产占用情况的说明。
截至2019年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车3辆，其他用车2辆。其他用车主要是通勤车和业务用车。单价50万元以上通用设备2台（套）,单价100万元以上专用设备1台（套）。
十、关于预算绩效情况的说明。
(一)部门绩效自评情况
1.部门项目支出绩效自评情况
共组织对2019年度18个一般公共预算项目开展了绩效自评，涉及资金456.68万元，占-般公共预算项目支出总额的100%。其中:18项目自评结果为“优”, 涉及资金456.68万元。
2.部门整体支出绩效自评情况
组织对本部门整体支出开展了绩效自评，涉及预算支出456.68元，自评结果为“优”。从评价情况来看，本单位所有支出均按照预算执行。
(二)部门评价情况
1.重点项目评价情况
本部门未通过委托其他组织对本单位项目开展绩效评价。
2.预算单位整体支出评价情况
未组织对预算单位开展了整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
一般公共服务：指平凉市疾控中心用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。
社会保障和就业：指平凉市疾控中心用于离退休人员的经费。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：2019年市级部门平凉市疾病预防控制中心预算执行情况绩效自评报表
平凉市疾病预防控制中心
2020年9月8日
