2017年平凉市疾病预防控制中心决算公开说明

【来源：发布日期：2018-09-12 09:30:00 | 阅读次数：次】【选择字号：大中小】

一、单位概况

（一）主要职责

平凉市疾控中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进；疾病预防控制技术管理与应用研究指导。

（二）部门决算单位构成

平凉市疾控中心内设机构有:传染病预防控制所、结核病防治所、卫生检测检验所、公共卫生科、高危人群干预工作队、地方病和慢性非传染性疾病预防控制所、预防医学门诊、办公室和财务科等9个机构。

二、2017年部门预算情况说明

（一）收支情况

1.关于平凉市疾控中心2017年度收入支出决算情况说明

2017年收入1634.72万元，其中：财政拨款收入1473万元，上级补助收入0.3万元，事业收入0.38万元,其他收入161.04万元。

2017年支出1450.60万元。按功能分类：社会保障和就业支出302.51万元，占20.86%；医疗卫生与计划生育支出1145.07万元，占78.94%；社会保障支出3.02万元，占0.2%按用途类别分:其中基本支出1193.82万元，占82.30%，项目支出256.78万元，占17.70%。

2.关于平凉市疾控中心2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

收入1473万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1473万元。2017年支出1450.60万元，其中社会保障和就业支出302.51万元，医疗卫生与计划生育支出1145.07万元。

3.关于平凉市疾控中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按功能分类一般公共预算财政拨款支出1450.60万元，其中社会保障和就业支出302.51万元，占20.86%；医疗卫生与计划生育支出1145.07万元，占78.94%。按用途类别分:基本支出1193.82万元，占82.3%，项目支出256.78万元，占17.7%。按经济分类:人员经费961.94万元，其中工资福利支出514.58万元，占53.5%；对个人和家庭的补助447.36万元，占46.5%。公用经费488.66万元，其中商品和服务支出430.37万元，占88.08%；其他资本性支出58.29万元，占11.92%。

（二）“三公”经费

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费1.13万元，9批次113人次，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2016年减少0.63万元，下降55.76%。

3.无公务用车购置费，现有车辆4辆。

4.公务用车运行费6.67万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。比2016年增加1.99万元，增长42.53 %。主要原因是：两辆车因安全原因进行了大修。

（三）其他重要事项说明

1.关于机关运行经费支出情况的说明

本单位2017年度机关运行经费支出231.88万元，其中办公费4.46万元、印刷费3.47万元、手续费0.07万元、水费1.72万元、电费8.02万元、邮电费3.64万元、差旅费12.82万元、维修费136.13万元、会议费0.33万元、培训费1.47万元、公务接待费1.13万元、专用材料费43.48万元、公务用车运行维护费6.67万元、办公设备购置8.47万元。比2016年减少87.73万元，下降37.84%。主要原因是：压缩了各项经费支出。

2.关于政府采购支出情况的说明

本单位2017年度政府采购支出总额154.9万元，其中：政府采购货物支出154.9万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。

3.关于国有资产占用情况的说明

截止2017年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是疫情指挥一辆、通勤车一辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

4.关于预算绩效情况的说明

根据财政预算绩效管理要求，本单位2017年度一般公共预算项目支出23个，资金256.78万元，占2016年度一般公共预算项目支出17.70%。

根据年初各项目实施方案，23个项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：主要是项目资金支出进度相对滞后，其原因是大量项目须跨年度实施，项目未实施完的不能支付。下一步改进措施：组织各项目科室认真分析研究项目资金使用滞后的原因，抓紧进行项目设备、试剂耗材采购，加快项目资金使用进度。

附表: