平凉市疾控中心2016年决算公开说明
一、单位概况
（一）主要职责
平凉市疾控中心是财政全额拨款的公益一类事业单位，主要职责是：传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病预防与控制；突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；疫情及健康相关因素信息管理；健康危害因素监测与干预；疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；健康教育与健康促进；疾病预防控制技术管理与应用研究指导。
（二）单位构成
平凉市疾控中心内设机构有:传染病预防控制所、结核病防治所、卫生检测检验所、公共卫生科、高危人群干预工作队、地方病和慢性非传染性疾病预防控制所、预防医学门诊、办公室和财务科等9个机构。
二、部门预算情况说明
（一）收支情况
1、关于平凉市疾控中心2016年度收入支出决算情况说明
2016年收入1280.51万元，其中：财政拨款收入1236.02万元，上级补助收入0.6万元，事业收入43.89万元。
2016年支出1401.52万元。按功能分类：社会保障和就业支出316.33万元，占22.57%；医疗卫生与计划生育支出1085.19万元，占77.43%。按用途类别分:其中基本支出1258.22万元，占89.77%，项目支出143.3万元，占10.23%。
2、关于平凉市疾控中心2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
收入1236.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1236.02万元。2016年支出1357.03万元，其中社会保障和就业支出316.33万元，医疗卫生与计划生育支出1040.7万元。
3、关于平凉市疾控中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按功能分类一般公共预算财政拨款支出1357.03万元，其中社会保障和就业支出316.33万元，占23.31%；医疗卫生与计划生育支出1040.7万元，占76.69%。按用途类别分:基本支出1213.73万元，占89.44%，项目支出143.3万元，占10.56%。按经济分类:人员经费894.12万元，其中工资福利支出419.7万元，占46.94%；对个人和家庭的补助474.42万元，占53.06%。公用经费319.61万元，其中商品和服务支出76.72万元，占24%；其他资本性支出242.89万元，占76%。
（二）“三公”经费
1、无因公出国（境）费用。
2、公务接待费1.76万元，7批次123人次，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比2015年增加1.09万元，增长163%。主要原因是上级业务部门督导频次增加。
3、无公务用车购置费，现有车辆4辆。
4、公务用车运行费4.68万元，主要用于公务用车燃料费、过路过桥费、维修费等支出。比2015年减少0.21万元，减少0.05 %。主要原因是：个别车辆车况不好，长期停用。
（三）其他重要事项说明
1、关于机关运行经费支出情况的说明
本单位2016年度机关运行经费支出319.61万元，其中办公费7.87万元、手续费0.12万元、水费1.51万元、电费5.71万元、邮电费2.67万元、差旅费15.04万元、维修费1.49万元、会议费0.68万元、培训费0.91万元、公务接待费1.76万元、专用材料费2.91万元、福利费1.5万元、公务用车运行维护费4.73万元、其他费用29.82万元、办公设备购置4.93万元、专用设备购置237.96万元。比2015年增加164.61万元，增长107%。主要原因是：实验室设备购置。
2、关于政府采购支出情况的说明
本单位2016年度政府采购支出总额326.7万元，其中：政府采购货物支出326.7万元、政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。
3、关于国有资产占用情况的说明
截止2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
4、关于预算绩效情况的说明
根据财政预算绩效管理要求，本单位2016年度一般公共预算项目支出23个，资金143.3万元，占2016年度一般公共预算项目支出10.23%。
根据年初各项目实施方案，23项目自评得分为10分。发现的主要问题及原因：主要是项目资金支出进度相对滞后，其原因是大量项目须跨年度实施，项目未实施完的不能支付，另外主要领导9月份调离后，大额资金开支无法进行。下一步改进措施：已成立专项资金领导小组，组织各项目科室认真分析研究项目资金使用滞后的原因，并制定出台了项目资金使用管理办法，抓紧进行项目设备、试剂耗材采购，加快项目资金使用进度。
附表: 1.收入支出决算表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
平凉市疾病预防控制中心
2017年9月25日
